2023年度

白银市国家矿山公园建设管理办公室

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市矿山公园建设管理办公室主要职责是制定市国家矿山公园建设规划和主要设施建设专项规划;负责制定矿山公园建设、管理和矿山公园环境保护、治理的有关规章制度;负责公园建设项目的工程招标、技术监督和工程验收,做好公园的建设和管理工作。

二、机构设置

(1)单位内设机构

白银市国家矿山公园建设管理办公室成立于2011年,为白银市自然资源局下属事业单位,2016年纳入财政单独预算管理。共有编制5名,其中副县级1名,正科级1名，副科级1名，科员2名。设有综合科和工程管理科两个科室。

(2)参照公务员法管理事业单位    

无参照公务员法管理事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为341.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.21万元,增长7.62%,只要原因是1.专项资金增加，2.工资晋级晋档人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计341.83万元,其中：财政拨款收入341.83万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计341.83万元,其中：基本支出97.73万元,占28.59%；项目支出244.10万元,占71.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为341.83万元。与上年相比,各增加24.21万元,增长7.62%。主要原因是1.专项资金增加，2.工资晋级晋档人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出341.83万元,较上年决算数增加24.21万元,增长7.62%。主要原因是1.专项资金增加，2.工资晋级晋档人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出341.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出156.16万元，占45.68%；社会保障和就业支出6.03万元,占1.76%；卫生健康支出3.30万元,占0.97%；自然资源海洋气象等支出171.01万元,占50.03%；住房保障支出5.33万元,占1.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.15万元,支出决算为341.83万元,完成年初预算的108.12%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为100.00万元,支出决算为156.16万元,完成年初预算的156.16%,决算数大于预算数的主要原因是追加纪念馆防水维修资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.08万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的74.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为3.88万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的85.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为197.93万元,支出决算为171.01万元,完成年初预算的86.4%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目未完成支付。

5．住房保障支出年初预算数为6.26万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的85.11%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.73万元。其中：人员经费73.36万元,较上年决算数减少0.3万元,下降0.41%,主要原因是本年度有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费24.37万元,较上年决算数增加0.52万元,增长2.21%,主要原因是取暖费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.12万元,支出决算为2.12万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.12万元,支出决算为2.12万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.12万元，支出决算2.12万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00万元，下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待费支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计56.18万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.18万元。授予中小企业合同金额55.25万元,占政府采购支出总额的98.34%,其中：授予小微企业合同金额55.25万元,占政府采购支出总额的98.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于领导干部公务出行。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。